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38365365.com2016年部门决算情况

编辑日期:2017/9/25   作者:办公室   来源:叶集工商联   点击次数:

一、部门主要职能

(一)参与国家、地方事务和社会经济重大决策的政治协商,发挥参政议政、民主监督的作用。

(二)宣传贯彻政府有关法律、法规和政策,发挥区委、区政府与非公经济人士的桥梁和纽带作用,是政府管理非公有制经济的助手。

(三)协助非公党委推进非公企业党组织建设,加强对非公有制经济人士的思想政治工作,团结、帮助、引导、教育非公有制经济人士诚信守法、爱国敬业,逐步培养一支拥护党的领导,与党密切合作,热爱社会主义的积极分子队伍。

(四)协助政府规范工商企业的经营行为,加强会员之间、企业之间的经济联系和合作,协助企业开拓市场,搞活流通。

(五)监督、管理、协调工商联乡镇(办)分会,同业公会、行业协会(商会)开展工作,积极推动非公有制经济人士开展“光彩事业活动”。

(六)维护会员的合法权益,为会员提供市场、技术、信息、法律、仲裁等中介服务,开展业务培训、商务考察、联谊洽谈、产品展销及其他经济活动。

(七)为会员协助办理出国(境)、出口贸易等有关手续,协助办理专业资格(职称)的评定和审批手续,举荐和表彰对社会做出贡献的会员。

(八)建立和加强与台、港、澳和世界各国工商社团和工商经济人士的联系和友谊,协助有关部门开展招商引资工作。

(九)承办区委、区政府及上级工商联组织交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,工商联2016年度部门决算为本级决算。

三、叶集区工商业联合会2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计10.9万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计10.9万元(含结余分配和年末结转结余)。工商联为2016年新成立部门。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计10.9万元,其中:财政拨款收入10.9万元,占100%。

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计10.81万元,其中:基本支出10.31万元,占98%;项目支出0.5万元,占2%。

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计10.9万元(含年初财政拨款结转和结余),财政拨款支出总计10.9万元(含年末财政拨款结转和结余)。

(五)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2016年度财政拨款支出10.81万元,占本年支出的100%。

2.财政拨款支出决算具体情况

工商联为2016年新成立部门,无2016年预算数据。2016支出决算为10.81万元。其中基本支出10.31万元,占98%;项目支出0.5万元,占2%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2016年度决算10.81万元。

(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出10.31万元,其中人员经费4.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出退休费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费5.91万元,主要包括:办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、其他商品服务支出等。

(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

叶集区工商业联合会2016年度没有政府性基金收入和支出。

(八)、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2016年度叶集区工商业联合会运行经费5.14万元,主要用于保障单位运行,及购买货物和服务。

(二)国有资产占有使用情况。

截止到2016年12月31日,叶集区工商联无车辆和单位价值200万以上的大型设备。

(三)政府采购情况。

2016年叶集区工商联无政府采购。

(四)预算绩效工作开展情况。

2016年叶集区工商联开展了预算绩效评价工作,预算资金基本能满足单位的办公需求,能按照序时进度执行预算,做到了工资发放及时,工作开展高效,资金支付安全。

    四、名词解释

(一)财政拨款收入:指区财政当年拨付的资金

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算公开表

2.收入决算公开表

3.支出决算公开表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5.一般公共预算财政拨款支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

38365365.com.XLS

收入支出决算公开表

财决公开01表
部门:38365365.com 金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 10.90 一、一般公共服务支出 35 10.81
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 36 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 37 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 38 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 39 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 40 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 41 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 42 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 43 0.00
  10   十、节能环保支出 44 0.00
  11   十一、城乡社区支出 45 0.00
  12   十二、农林水支出 46 0.00
  13   十三、交通运输支出 47 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 48 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 49 0.00
  16   十六、金融支出 50 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 51 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 52 0.00
  19   十九、住房保障支出 53 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 54 0.00
  21   二十一、其他支出 55 0.00
  22   二十二、债务还本支出 56 0.00
  23   二十三、债务付息支出 57 0.00
本年收入合计 24 10.90 本年支出合计 58 10.81
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 59 0.00
年初结转和结余 26 0.00   其中:提取职工福利基金 60 0.00
  其中:项目支出结转和结余 27 0.00         转入事业基金 61 0.00
  28   年末结转和结余 62 0.09
  29     其中:项目支出结转和结余 63 0.09
  30     64  
总计 31 10.90 总计 65 10.90
注:1.本表依据《收入支出决算总表》(财决01表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

收入决算公开表
财决公开02表
部门:38365365.com 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 10.90 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10.90 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 10.90 10.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 0.59 0.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
注:1.本表依据《收入决算表》(财决03表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

支出决算公开表
财决公开03表
部门:38365365.com 金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10.81 10.31 0.51 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 10.81 10.31 0.51 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 10.81 10.31 0.51 0.00 0.00 0.00
2012801   行政运行 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 0.51 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
注:1.本表依据《支出决算表》(财决04表)进行公开。
    2.本表含政府性基金预算财政拨款。
    3.本表公开到项级科目。

    4.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

财政拨款收入支出决算公开表
财决公开04表
部门:38365365.com 金额单位:万元
         
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 10.90 一、一般公共服务支出 32 10.81 10.81 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 33 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 34 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 35 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 36 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 37 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 38 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 39 0.00 0.00 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 40 0.00 0.00 0.00
  10   十、节能环保支出 41 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 42 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 43 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 44 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 45 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 46 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 47 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 48 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 49 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 50 0.00 0.00 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 51 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 52 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 53 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 54 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 10.90 本年支出合计 55 10.81 10.81 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.09 0.09 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 10.90 总计 60 10.90 10.90 0.00
注:1.本表依据《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开05表
部门:38365365.com 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 0.00 0.00 0.00 10.90 10.31 0.59 10.81 10.31 0.51 0.09 0.00 0.09 0.00
201 一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 10.90 10.31 0.59 10.81 10.31 0.51 0.09 0.00 0.09 0.00
20128 民主党派及工商联事务 0.00 0.00 0.00 10.90 10.31 0.59 10.81 10.31 0.51 0.09 0.00 0.09 0.00
2012801   行政运行 0.00 0.00 0.00 10.31 10.31 0.00 10.31 10.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 0.59 0.00 0.59 0.51 0.00 0.51 0.09 0.00 0.09 0.00
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。

    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
财决公开06表
部门:38365365.com 金额单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 3.63 302 商品和服务支出 5.14 310 其他资本性支出 0.77
30101   基本工资 1.54 30201   办公费 5.14 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 0.96 30202   印刷费 0.00 31002   办公设备购置 0.77
30103   奖金 0.00 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 0.30 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 0.00 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 0.84 30206   电费 0.00 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 0.00 30207   邮电费 0.00 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 0.00 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 0.00 30209   物业管理费 0.00 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 0.77 30211   差旅费 0.00 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 0.00 30213   维修(护)费 0.00 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 0.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 0.52 30216   培训费 0.00 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 0.00 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 0.00 30218   专用材料费 0.00 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 0.00 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 0.00 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 0.25 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 0.00 30228   工会经费 0.00 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.00 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 0.00 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 0.00      
人员经费合计 4.40 公用经费合计 5.91
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
财决公开07表
部门:38365365.com 金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:1.本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)进行公开。
    2.本表公开到项级科目。
    3.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。